Configurazione
Esiste un Flag in tabella dei documenti che permette di identificare i documenti di Tipo Anticipo. Questo perché nel processo di creazione dei documenti, alcuni tipi di documento verranno visualizzati o meno in funzione di questo Flag.
Questo Flag definisce anche due questioni importanti:
I Documenti creati NON movimenteranno le commesse cliente che non risulteranno quindi Fatturate
Non verrà fatta alcuna movimentazione del magazzino
Se necessario creare anche la nota di credito in conto Anticipi allo stesso modo
Creazione delle fatture di anticipo
Inserire l’importo o la % di anticipo, successivamente impostare la commessa di cui richiedere l’anticipo
Verranno visualizzati i dettagli e con F10 è possibile creare la fattura di Anticipo
Vincoli per il funzionamento dell’automatismo
E’ consentita una sola commessa per ogni fattura di conto anticipo.
Per ottenere lo storno dell’anticipo in automatico è necessario creare sempre la consegna.
Durante la fatturazione finale verrà creata una riga di storno anticipo.
Una fattura finale può contenere una sola commessa
Situazione Anticipi commessa
Da elenco righe commesse cliente tasto destro, funzione Riepilogo documenti per commessa
