Qualifiche Fornitore (SAF)

Premessa

In Notyo è possibile gestire l’intero processo di qualifica dei fornitori con l’obiettivo di produrre le Schede di Analisi Fornitore (SAF).

In particolare, vengono utilizzati i dati relativi alla puntualità delle consegne e alle non conformità generate da ciascun fornitore, al fine di ottenere una valutazione complessiva delle loro performance.

Attivazione del modulo

Anagrafica Fornitori

Compilare in ogni parte il Tab “Qualità”.

Se il fornitore non deve essere sottoposto a qualifica, attivare il flag “Qualifica fornitore non richiesta”.

Gestione Qualifiche (SAF)

All’interno del percorso Qualità → Gestione fornitori → Gestione qualifiche, è possibile inserire le schede di analisi per ciascun fornitore.
Ogni fornitore può disporre di più schede di analisi, a seconda del periodo di validità.

Struttura della scheda di analisi

La scheda è suddivisa in diverse sezioni.

Testata

Compilare i campi richiesti, in particolare:

• Tipo qualifica: selezionare dal menù a tendina una delle seguenti opzioni:

  • PrimaQualifica

  • RiesameAnnuale

• Data inserimento: generalmente qualche giorno prima della data effettiva di inizio.

• Data inizio: data di avvio della qualifica.

• Data scadenza: data di termine della qualifica.

• Anno analisi: campo da ignorare (verrà deprecato).

• Periodo analisi da / Periodo analisi a: indicare l’intervallo temporale da analizzare.
  Questo periodo è fondamentale per associare correttamente le analisi performance.
  Solo le analisi relative al periodo indicato saranno collegate alla scheda di analisi.

• Note: campo libero per eventuali annotazioni.

Valutazione

Le possibili valutazioni sono:

• A: pienamente qualificato

• B: qualificato con riserva

• C: temporaneamente non qualificato – richiede rivalutazione
  (compilare i campi “Modalità di rivalutazione” e “Numero documento di rivalutazione”)

• D: non qualificato

Verifica ispettiva

Modalità utilizzata principalmente in fase di prima qualifica, poiché i dati storici necessari per valutare le performance del fornitore non sono ancora disponibili.
Inserire il numero del rapporto di verifica e allegare il relativo file PDF (o altro documento).

Certificazioni

Inserire le certificazioni possedute dal fornitore (es. ISO 9001, ASTM A995, ecc.) indicando la data di scadenza e allegando il documento PDF corrispondente.

Questionario di autovalutazione

Inserire il numero del questionario compilato dal fornitore, l’esito e l’eventuale allegato PDF.

Analisi forniture

Questa modalità è deprecata ed è stata sostituita da Analisi performance fornitore.

Analisi performance

In questa sezione vengono elencate le analisi delle performance effettuate.
Tali analisi contribuiscono a confermare o meno la validità della scheda di analisi durante tutto il periodo di riferimento.

Nota: è necessario inserire almeno una modalità di valutazione tra:
Verifica ispettiva, Certificazioni, Questionario di autovalutazione o Analisi forniture.

Analisi performance fornitore

Il modulo consente di calcolare le performance di ciascun fornitore.

I campi:

• “Periodo di analisi da / a” permettono di definire l’intervallo temporale su cui eseguire l’analisi.
  Questo periodo è utilizzato per associare correttamente l’analisi alla SAF (solo se è attivo il flag “Includi in SAF”).

• Ritardo medio di consegna ordini da data contrattuale (gg): è il ritardo medio che viene calcolato sulla base dei giorni di ritardo dalla data contrattuale (in genere la fattura).

• Ritardo medio da date avanzamento (gg): è il ritardo medio calcolato sulle date di avanzamento, le date di avanzamento sono delle modifiche alla data di consegna che viene concordata tra fornitore e cliente, questo dato è quello fondamentale per il calcolo del rating.

• Unità di misura: è l'unità di misura dei prodotti/materiali/forniture che vengono prese in considerazione, se l'unità di misura dovesse essere mista uscirà un messaggio con l'avviso, questo messaggio non blocca il processo.

• Totale forniture effettuate: è il totale delle unità ordinate.

• Totale forniture da NC maggiori: è il totale delle unità alle quali sono state assegnate delle non conformità gravi.

• Totali forniture da NC minori: è il totale delle unità alle quali sono state assegnate delle non conformità meno gravi.

L’analisi viene eseguita su:

• Non conformità: per individuare costi e quantità non conformi.

• Entrate merci: per valutare la puntualità delle consegne.

Per avviare l’analisi, premere il pulsante “Aggiorna”.
(L’elaborazione può richiedere alcuni minuti).

Il ritardo di consegna rappresenta i giorni medi di ritardo, pesati sul fatturato (in base alla data d’ordine o alla data di avanzamento ultima).

Il rating è così calcolato:

Dati i seguenti valori (range da 10 a zero):

• Punteggio pezzi non conformi: 10-Percentuale pezzi non conformi (minimo= 0) (sopra il 10% il punteggio è 0)

  Esempio: 3% pezzi non conformi è 10-3 = 7

• Punteggio costi non conformi: (7-Percentuale costi non conformi) X 10/7 (minimo= 0) (sopra il 7% il punteggio è 0)

  Esempio: 5% è la % dei costi non conformi è (7-5) x 10/7 = 2,84 che diventa 3

• Punteggio ritardi (da date avanzamento): (20 – Ritardo medio da date avanzamento) X 0,5 (minimo= 0) (sopra 20 giorni il punteggio è 0)

  Esempio: se si avessero 12giorni di ritardo medio è (20 – 12) * 0,5 = 4

 Rating = Minimo tra Punteggio pezzi NC, Punteggio costi NC, Punteggio ritardi

Negli esempi sopra otterremmo un Rating = 3 (Punteggio costi non conformi)

In pratica, più alto è il valore del pezzo, maggiore sarà il peso del suo ritardo:

1 giorno di ritardo su un pezzo da 1 € incide meno di 1 giorno di ritardo su un pezzo da 1.000 €.

Formula:

Esempio:

L’impatto relativo sarà quindi:

Gestione soglia di ritardo

È possibile impostare un numero massimo di giorni di ritardo in Amministrazione → Configurazione → Qualità → Setup qualità