Inserimento di un documento in modo Manuale da Immissione Documenti
Da usare SOLO se NON esiste una commessa cliente e in ogni caso per vendite occasionali (ES: Autovetture, Computer, Affitti) ovvero per prodotti NON legati all'attività dell'azienda.
Destinazione diversa
E’ possibile aggiungere un nuovo indirizzo di destinazione direttamente dalla videata di composizione dell’indirizzo stesso nei dati di spedizione e/o nel Piano di Spedizione.
Data conferma del nuovo indirizzo di destinazione, quest'ultimo rientrerà in quelli disponibili per una nuova spedizione al cliente.
Funzione di modifica veloce prezzo e sconti
Questa funzionalità permette di modificare in modo veloce l’importo unitario e gli sconti per le varie righe di un documento (Bolla e/o Fattura) senza entrare in ogni riga.
Come attivare la funzione:
Dal dettaglio dei documenti, premere il tasto Destro del Mouse e comparirà contestualmente un menu
NB: E’ possibile attivare la funzionalità di Editing della griglia anche premendo la combinazione dei tasti CTRL+M.
Il cursore si posizionerà sulla colonna con il prezzo unitario e consentirà l’inserimento dei valori nei seguenti campi :
Prezzo Unitario
Sconto 1 / 2 / 3
Premendo il tasto Invio (Enter) il cursore passerà in automatico alla colonna successiva.
La modifica al DBase viene fatta in automatico dopo la pressione del tasto Invio (Enter)
Se sono attivi i Listini Prezzi Personalizzati per Cliente e si modifica un prezzo verrà chiesto (come avviene nel dettaglio della riga) che cosa si vuole fare.
Domanda 1 = Aggiornamento del Prezzo nell’Anagrafica dell'Articolo di Magazzino
Domanda 2 = Aggiornamento del prezzo nel Listino Personalizzato del Cliente
Aggiornamento prezzi e sconti della riga di commessa dalla riga del documento
La funzione permette di aggiornare in automatico la riga della Commessa cliente se si modifica il prezzo o gli sconti della riga di Documento (Bolla o Fattura Generata).
Questa funzionalità è di default Disabilitata: per la sua attivazione è presente un apposito Flag in Anagrafica Azienda.
Tale funzione è utilizzabile solo per le righe di documento generate dalle commesse in modo automatico . Se invece si inserisce una riga manualmente e si forzano i riferimenti della commessa, la funzione non sarà disponibile.
Se si modifica il Prezzo Unitario oppure gli Sconti (1/2/3) della riga del documento, verrà richiesto se si intende aggiornare anche la riga della Commessa cliente legata alla riga di documento in edit.
Di default la selezione è impostata su NO. Per aggiornare la riga di commessa si deve, quindi, selezionare SI.
Detta operazione, a causa della sua delicatezza (in quanto inversa rispetto al processo gestionale standard), viene Loggata. Pertanto, sarà sempre possibile sapere sia chi e quando ha modificato il prezzo di una riga di commessa sia la risposta data dall’utente.
I Log possono essere consultati dal dettaglio commesse cliente selezionando il button evidenziato sopra.
