DOMANDA
Ho emesso una fattura a un cliente con dichiarazione d’intento , ma ho erroneamente inserito una voce relativa al trasporto che è stata assoggettata all’IVA al 22%.
Purtroppo ho già effettuato la liquidazione IVA, quindi non posso modificare direttamente la fattura.
Come posso emettere una nota di accredito per stornare solo l’IVA (senza toccare l’imponibile)?
SOLUZIONE
Inserire il documento da Immissione Documenti
Creare una riga con un valore di imponibile positivo e assegnare il codice Iva di cui fare la fattura (o nota di credito)
Creare una seconda riga con imponibile negativo e esente da Iva
Imponibile negativo
In stampa il documento avrà una riga con iva e una riga esente
Il risultato sarà una fattura (o nota di credito) con il valore della sola IVA
